4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/03/2016 ATÉ 08/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 08/03/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/004-2016       
165,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
165,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,80
1306/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
16
1999/000-2016       
427,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. SANTANA CMW 0848, UNO DBA 9473 E KOMBI DBA 9496
Vl.Total:
316,95
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
105,65
2 - TAXA DE DPVAT. L200 TRITON EHE 7245 - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS - GABINETE
110,38
SV
1,0000
110,38
1306/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
16
1999/000-2016 - 01
-1,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1999/0-2016 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DO IOF
Vl.Total:
-1,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1,62
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/007-2016       
485,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
485,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
485,51
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/006-2016       
171,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
171,17
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/007-2016       
245,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
245,10
Un.:
%
Quantidade:
0,1400
1.755,00
1745/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
51
2678/000-2016       
422,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERTIFICADO DIGITAL . E-CPF A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO + LEITORA - PARA USO DA DIVISÃO DE 
COMPRAS E LICITAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
422,70
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
422,70
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/002-2016       
485,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
Vl.Total:
485,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
485,51
1235/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
74
1982/000-2016       
211,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SANTANA CDV 6072 E 
CDV 1272 - FINANÇAS
Vl.Total:
211,30
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
105,65
1235/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
74
1982/000-2016 - 01
-0,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1982/0-2016 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DO IOF
Vl.Total:
-0,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,80
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
147
300/002-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/002-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/002-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/005-2016       
33,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
33,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,79
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/002-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
1397/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
148
2058/000-2016       
326,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. EHE 7194 E CCZ 4270
Vl.Total:
220,76
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
110,38
2 - TAXA DE DPVAT. CWK 5741 - PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
105,65
SV
1,0000
105,65
1397/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
148
2058/000-2016 - 01
-1,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2058/0-2016 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DO IOF
Vl.Total:
-1,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1,24
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/03/2016 ATÉ 08/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1497/2016
Outros/Não Aplicável
DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
272.978.868-90
582
2133/000-2016       
517,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF ANNA PINTO BANKS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
517,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
517,00
1676/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
118/000-2016       
191,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO L200 
MITSUBISHI PLACA EHE 7245 NA AVENIDA PROF. FRANCISCO MORATO X LINEU DE PAULA MACHADO - SÃO 
PAULO - NO DIA 13/10/15 - GABINETE
Vl.Total:
191,53
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
191,53
1994/2016
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
721
2801/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO 
CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 28/02/2016, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
1264/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
1936/002-2016       
880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
880,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,00
1300/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
784
1997/000-2016       
105,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - REF. VEÍCULO FIAT UNO MILLE DBA 9492 - FUNSSOL
Vl.Total:
105,65
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
105,65
1300/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
784
1997/000-2016 - 01
-0,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1997/0-2016 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DE IOF
Vl.Total:
-0,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,40
1293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
824
1996/000-2016       
316,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - REF. VEÍCULO DBA 2098, FQL 0604, BRZ 2832 -  CULTURA
Vl.Total:
316,95
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
105,65
1293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
824
1996/000-2016 - 01
-1,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1996/0-2016 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR IOF
Vl.Total:
-1,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1,20
1827/2016
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
855
2798/000-2016       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM PARA PERUÍBE LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO 
- DIA 12/12/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
7,13
1939/2016
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
855
2799/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA ELDORADO LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA PARTICIPAR DE 
AMISTOSO - DIA 27/02/2016, SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 20h30 - ESPORTES
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
138/000-2016       
1.502,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 390 - 42936,96
Vl.Total:
1.502,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.502,79
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
5236/001-2015       
42.936,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REF. 6ª MEDIÇÃO - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
42.936,96
Un.:
%
Quantidade:
23,1100
1.857,61
51.001,20
Total na Data de Lançamento:
REGISTRO, 11 de Março de 2016.
Total Geral:
 
51.001,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/03/2016 ATÉ 08/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125